肥城市环境保护局2014年度决算和“三公”经费决算公开
肥城市环境保护局2014年度决算和“三公”经费决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
肥城市环境保护局成立于1988年，下设8个职能科室和3个事业单位，是市政府行使环境保护综合监督、管理的职能部门。
(一)贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律法规；拟定我市环境保护工作的规范性文件；受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全市环境保护规划；拟定和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。
(二)拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治措施和办法；对全市环境保护工作实施统一监督管理。
(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议。
(四)调查处理环境污染事故和生态破坏事故；受市政府委托，处理涉及市外环境污染纠纷；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责排污费的征收工作；组织开展环境保护执法检查活动。
(五)贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布城市和重点流域环境质量状况；参与编制全市可持续发展纲要和规划。
(六)拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省和泰安市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和生态农业建设。
(七)组织实施全市环境管理体系、环境标志认证和环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。
(八)负责全市环境监测工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
(九)负责全市辐射环境、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
肥城市环境保护局决算包括：局机关决算。
纳入肥城市环境保护局2014年度部门决算汇编范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 肥城市环境保护局 |
第二部分
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1727 | 211节能环保支出 | 30 | 1727 |
二、上级补助收入 | 2 | 127 | 31 | 127 | |
三、事业收入 | 3 | 32 | |||
四、经营收入 | 4 | 33 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 34 | |||
六、其他收入 | 6 | 35 | |||
| 7 | 36 | |||
| 8 | 37 | |||
9 | 38 | ||||
| 10 | 39 | |||
11 | 40 | ||||
| 12 | 41 | |||
13 | 42 | ||||
14 | 43 | ||||
15 | 44 | ||||
16 | 45 | ||||
17 | | 46 | |||
| 18 | | 47 | ||
19 | 48 | ||||
| 20 | | 49 | ||
| 21 | | 50 | ||
22 | 51 | ||||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1854 | 本年支出合计 | 54 | 1854 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
上年结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 1854 | 合计 | 58 | 1854 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 1854 | 1727 | 127 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 697 | 697 | |||||||
21103 | 污染防治 | 1064 | 1000 | 64 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 38 | 38 | | | | | |||
21111 | 污染减排 | 25 | 25 | | | | | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 30 | 30 | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 1854 | 1107 | 747 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 697 | 697 | | | | |||
21103 | 污染防治 | 1064 | 355 | 709 | | | | ||
21104 | 自然生态保护 | 38 | 38 | | | | |||
21111 | 污染减排 | 25 | 25 | | | | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 30 | 30 | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开04表
部门：
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 1727 | 1082 | 645 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 697 | 697 | |||
21103 | 污染防治 | 1000 | 355 | 645 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 30 | 30 | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | |||
29 | 0 | 23 | 0 | 23 | 6 |
注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1727
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
八、社会保障和就业支出
18
5
九、医疗卫生与计划生育支出
19
6
十、节能环保支出
20
1727
1727
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
1727
本年支出合计
23
1727
1727
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
1727
合计
28
1727
1727
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
1082
353
729
30101
基本工资
163
163
30102
津贴补贴
184
184
30104
其他工资福利支出
6
6
30201
办公费
46
46
30202
印刷费
56
56
30205
水费
47
47
30206
电费
56
56
30207
邮电费
51
51
30208
取暖费
46
46
30209
物业管理费
57
57
30211
差旅费
23
23
30213
维修（护）费
56
56
30215
会议费
40
40
30216
培训费
32
32
30217
公务接待费
6
6
30226
劳务费
44
44
30228
工会经费
6
6
30231
公务用车运行维护费
23
23
30304
抚恤金
2
2
30311
住房公积金
26
26
30313
购房补贴
44
44
30902
办公设备购置
4
4
30903
专用设备购置
64
64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计1854万元，其中：财政拨款收入1727万元，上级补助收入127万元。
2014年度支出总计1854万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1727万元，上级补助收入支出127万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1727万元，具体情况如下：
1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行支出73万元、其他环境保护管理事务支出624万元，主要用于环保局人员工资、在职医疗保险金、退休人员住房补贴、抚恤金及日常公用经费等支出。
2、节能环保（类）污染防治（款）支出1000万元，主要用于污染防治、自然生态保护及执法能力建设等经费支出。
3、节能环保（类）其他节能环保（款）支出30万元，主要用于环境保护宣传等支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数为 29万元，比年初预算数增加4万元，主要原因是2014年油价上涨，导致公务用车运行所需燃料费增加。比上年决算数减少32.57万元，主要原因是在2013年我局购置执法用车两辆27.26万元，另外2014年进一步降低公务接待费标准，节约了接待费用。其中：公务用车购置及运行维护费决算23万元，比年初预算数增加3万元，比上年决算数减少30.44万元；公务接待费决算6万元，比年初预算数增加1万元，比上年决算数减少2.13万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、2014年我单位没有安排出国（境）团组，无因公出国（境）费。
2、公务用车购置及运行维护费决算29万元。包括单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
2014年我单位没有购置公务用车，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费29万元，主要用于局机关公务用车和执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费决算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年我单位公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务检查、巡查、省内外环保部门工作交流及参观学习等，接待84批次，742人次。
