2015年度 预算收支和“三公”经费预算公开
肥城市环境保护局2015年度
预算收支和“三公”经费预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门当年支出预算表（按功能科目）
三、2015年部门当年支出预算表（按经济科目）
四、2015年部门当年支出预算表（一般公共预算）
五、2015年部门当年支出预算表（政府性基金）
六、2015年“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
肥城市环境保护局成立于1988年，下设7个职能科室和3个事业单位，是市政府行使环境保护综合监督、管理的职能部门。
(一)贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律法规；拟定我市环境保护工作的规范性文件；受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全市环境保护规划；拟定和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划。
(二)拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治措施和办法；对全市环境保护工作实施统一监督管理。
(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议。
(四)调查处理环境污染事故和生态破坏事故；受市政府委托，处理涉及市外环境污染纠纷；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责排污费的征收工作；组织开展环境保护执法检查活动。
(五)贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布城市和重点流域环境质量状况；参与编制全市可持续发展纲要和规划。
(六)拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省和泰安市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和生态农业建设。
(七)组织实施全市环境管理体系、环境标志认证和环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。
(八)负责全市环境监测工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
(九)负责全市辐射环境、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
(十)承办市政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
肥城市环境保护局预算包括：局机关预算。
纳入肥城市环境保护局2015年度部门预算汇编范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 肥城市环境保护局 |
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1048.53 | 一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
三、财政专户管理资金 |
| 一般行政管理事务 |
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四、国有资本经营预算 |
| 财政事务 |
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五、其他收入 |
| 其他财政事务支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
| |
| 行政事业单位离退休 |
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| 归口管理的行政单位离退休 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 医疗保障 |
| |
| 行政单位医疗 |
| |
| 节能环保支出 | 1048.53 | |
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本年收入合计： | 1048.53 | 本年支出合计： | 1048.53 |
六、上级补助 |
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七、上年结转 |
| 结转下年 |
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收入总计： | 1048.53 | 支出总计： | 1048.53 |
表2.2015年部门当年支出预算表（按功能科目）
单位：万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
合计 | 1048.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 |
| ||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
| ||
一般行政管理事务 |
| |||
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 |
| ||
05 | 行政事业单位离退休 |
| ||
01 | 归口管理的行政单位离退休 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
| ||
05 | 医疗保障 |
| ||
01 | 行政单位医疗 |
| ||
211 |
|
| 节能环保 | 1048.53 |
| 01 |
| 环境保护管理事务 | 384.97 |
|
| 01 | 行政运行 | 373.31 |
|
| 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.66 |
| 03 |
| 污染防治 |
|
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| 07 | 排污费安排的支出 | 663.56 |
表3.2015年部门当年支出预算表（按经济科目）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | 合计 | 1048.53 |
基本支出 | 433.47 | ||
301 | 工资福利支出 | 304.39 | |
01 | 基本工资 | 90.05 | |
02 | 津贴补贴 | 182.82 | |
04 | 社会保障缴费 | 31.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 63.21 | |
01 | 办公费 | 7.28 | |
15 | 会议费 | 7.91 | |
16 | 培训费 | 1.36 | |
17 | 公务接待费 | 5.00 | |
28 | 工会费 | 5.46 | |
29 | 福利费 | 0.61 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| 9902 | 退休人员经费 | 0.21 |
| 9903 | 其他 | 0.20 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 65.87 |
| 02 | 生活补贴 | 2.20 |
| 11 | 住房公积金 | 27.29 |
| 12 | 社会保障缴费 | 23.23 |
| 13 | 购房补贴 | 12.95 |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 |
|
| 项目支出 | 615.06 |
302 |
| 业务类项目支出 | 217.98 |
| 02 | 印刷费 | 25.00 |
| 09 | 物业管理费 | 55.00 |
| 13 | 维修维（护）费 | 45.00 |
| 15 | 会议费 | 20.00 |
| 18 | 专用材料费 | 29.98 |
| 27 | 委托业务费 | 43.00 |
310 |
| 投资类项目支出 | 205.00 |
| 02 | 办公设备购置 | 30.00 |
| 03 | 专用设备购置 | 140.00 |
| 07 | 信息网络及软件 | 35.00 |
399 |
| 发展类项目支出 | 192.08 |
| 99 | 其他项目支出 | 192.08 |
表4.2015年部门当年支出预算表（一般公共预算）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | 合计 | 1048.53 |
基本支出 | 433.47 | ||
301 | 工资福利支出 | 304.39 | |
01 | 基本工资 | 90.05 | |
02 | 津贴补贴 | 182.82 | |
04 | 社会保障缴费 | 31.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 63.21 | |
01 | 办公费 | 7.28 | |
15 | 会议费 | 7.91 | |
16 | 培训费 | 1.36 | |
17 | 公务接待费 | 5.00 | |
28 | 工会费 | 5.46 | |
29 | 福利费 | 0.61 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| 9902 | 退休人员经费 | 0.21 |
| 9903 | 其他 | 0.20 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 65.87 |
| 02 | 生活补贴 | 2.20 |
| 11 | 住房公积金 | 27.29 |
| 12 | 社会保障缴费 | 23.23 |
| 13 | 购房补贴 | 12.95 |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 |
|
| 项目支出 | 615.06 |
302 |
| 业务类项目支出 | 217.98 |
| 02 | 印刷费 | 25.00 |
| 09 | 物业管理费 | 55.00 |
| 13 | 维修维（护）费 | 45.00 |
| 15 | 会议费 | 20.00 |
| 18 | 专用材料费 | 29.98 |
| 27 | 委托业务费 | 43.00 |
310 |
| 投资类项目支出 | 205.00 |
| 02 | 办公设备购置 | 30.00 |
| 03 | 专用设备购置 | 140.00 |
| 07 | 信息网络及软件 | 35.00 |
399 |
| 发展类项目支出 | 192.08 |
| 99 | 其他项目支出 | 192.08 |
表5.2015年部门当年支出预算表（政府性基金）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | 合计 | |
基本支出 | |||
301 | 工资福利支出 | ||
01 | 基本工资 | ||
02 | 津贴补贴 | ||
03 | 奖金 | ||
………… | |||
项目支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||
01 | 办公费 | ||
02 | 印刷费 | ||
03 | 咨询费 | ||
………… | |||
表6. 2015年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
40.00 |
| 35.00 |
| 35.00 | 5.00 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2015年当年收入预算为1048.53万元，主要是财政拨款（补助）。
2015年当年支出预算为1048.53万元，节能环保支出1048.53万元，其中：环境保护管理事务384.97万元，污染防治663.56万元。
三、本年支出预算情况
2015年当年支出预算为1048.53万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）财政事务（款）支出1048.53万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，其中：工资福利支出304.39万元、商品和服务支出63.21万元、对个人和家庭的补助65.87万元、项目支出615.06万元（含业务类项目支出217.98万元、投资类项目支出205.00万元、发展类项目支出192.08万元）。
四、“三公”经费预算表说明
2015年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共40.00万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算35.00万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置数0辆，公车保有量*10辆，2015年公务用车购置和运行维护费预算与2014年预算相同。
（三）公务接待费预算5.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2015年公务接待费预算与2014年预算5万元相同。
